申报表问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 07:52:32
9月底认证的1份发票销货方误作废了，这月需做进项税额转出，请教一下高手们报表如何填呢？我看表二第二部分进项税转出额没有对应的这一项啊，希望有这方面经验的朋友们告诉一下。

纳税检查调减进项税额。19行。

参考一下，也可以咨询办税大厅申报岗。

可以填到“非应税项目用”。建议要求销方以销货退回原因开具红字发票给你冲进项再重新开票，这样你就不会有损失，报表也好填了。