厂家开给我们的发票 ，我们已经抵扣了，由于退货的原因，现在要将发票退还给厂家，如何处理？

以后发货不用开票，或者你开发票给对方

发票此时已经不能退回了.厂家再发货过来的时候可以不用再开发票了.

让对方开具红字发票就可以了，先到退货方的税务局领取开具红字发票的申请单（写明以以抵扣单子）

====== 你的情况需要对方开具红字发票 ======

你公司先填写《申请单》递交你方税务局后，税务局开具《通知单》，将《通知单》和错票给对方公司，对方开出红字发票、新的正确发票给你方。账务处理根据附录精神。

附录

1、根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）
第十四条规定， 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第十五条规定，《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。第十六条规定，主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。《通知单》应与《申请单》一一对应。第十七条规定，《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。《通知单》应加盖主管税务机关印章。《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。第十八条规定，购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。第十九条规定，销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对