我刚做出纳，有零星采购费用要到我这报销，我要怎么做呢？

出纳依据审核无误的会计凭证付款。

采购费用一般应由报销人自己填写费用报销单，后附发票、入库单等相应手续，先由该人的部门经理签字，财务相应会计审核，财务经理签字，领导签字。公司不同流程也不尽相同，但领导签字必不可少，若是刚接手这个岗位，可以查一下之前的凭证，了解一下流程，《初级会计实务》里也有介绍。

你作为出纳，审核原始报销单据是你的职责之一。

你在审核时，必须取得合法合规及时的发票，并有相关领导人签字后，方可支付款项。否则，短款将由你自己补上。

让这些报销的人先找他们的领导，完善手续，取得合法合规的原始凭证后，再到你这里报销拿钱。

一般单位是有两套账的；内外。你报销的依据就是开领导和会计的签字，只要他们让支付就行，如果报销的是收据及不正规的条子就做人内部，正规的反之，但是有些业务就必须要正规的票据，比如比购进的原材料，相应的运费如果没有发票是不可以计入原材料成本的，那你的成本就低估，造成利润虚曾！

让他们填写报销单,附上正规发票,报销单要领导签字同意.

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