关于红字发票，我方为购货方

1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点申请购货方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。交销货方开红字发票。
2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。3、开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。