业务员送货给客户后的有关手续

送货单位在送货前应该自行开具送货单一式多联，开好后公司自留一联（此联不撕下，整本保留以备查）。

送货时应该请对方先在送货单上签收再开具他们的入库单，业务员再将入库单及客户签收的送货单带回公司交与相关人员保管并核对，若有专门的出货组，则应该由出货组保留，若无，则应该将客户签收联及入库单交由财务或是负责与客户对帐的人员。一般客户开出的入库单 都会作为后续对帐凭证！

月尾可整理出当月送货明细，并核对单据无误后即可请客户确认并在对帐单上签字，因为可能并非一对帐就可收款，所以要先确认帐，后期收款时只需凭对帐单即可。

业务员回公司后将入库单交给统计（或财务）并登记签字交接，由统计（或财务）汇总后转相关结算人员制作结算对账单、开具发票。

作为一种原始单据，入库单应有专人保管，如公司较小或人员缺少可由财务人员监管。

有的单位是凭原始入库单和发票一起去结算借款
有的单位是凭对账单和发票一起去结算借款

具体情况具体选择，做到每个交接环节有签字就可以杜绝漏洞和纠纷。

您好 祝您好运

每个单位不一样吧。我以前的公司是由业务员收账的，销售意项达成后，业务员会做销售合同，其中一份给财务，由财务来监管业务员的收账情况。