在用友里货到发票未到怎么处理

暂估入库就可以了.用友里面做了入库只要没有和发票结算的都是做暂估处理的.等发票到了做下手工结算就可以了.不然一直是按暂估进行处理的.如果下个月到票的话要在核算里面进行暂估处理.生成红字回冲单.

有没有采购模块？有没有存货核算模块？这两个模块都有的话，货到了正常入库，正常结账就可以，票到了做个采购发票，自动冲暂估。存货核算暂估方式选单到回冲，什么时候票到什么时候就自动重暂估！

1,以前有没有设过暂估科目?如果有的话,先做暂估处理,待发票回来之后再冲销,有点麻烦;

2,实际工作中,只要原材料不会出现负数,一般就不处理,待发票到了再说.

3,如果是那种月结90天,180天,不付款就不开票,或是做JIT的,还是做暂估好一点.有一次税局查账时就批评了我们,说我们为什么不做暂估.如果没有被查的风险,又不全出现负数,可以先不入.

我很负责任的告诉你，做暂估

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