员工出差期间乱用公款，该怎么处理？

以总经理名义出台报销规定，价值200元以上的物资需填写请购单，由主管经理批冷方可购买，报销时任该请购单及相关发票报销。
如果他要买些不相关的可以，到时不经他报销。

有能力的员工一般都比较出挑一点,这在很多企业都会有这样的员工,如果可以用制度简单地管理,相信你也没必要问这个问题了.
如果用制度强压下去给予处分的话,杜某一定会有反弹,这不是最好的处理办法.到最后,很有可能老板这边也不一定会支持,起码表面是这样的.
换一种角度去处理,比如,用净利润去考核销售员工,也就是除了销售毛利外,将个人出差费用,业务费用,物流费用,人事成本,行政成本,税收,全部考核进出,设定一个合理的指标,以完成销售指标为前提,每月给予一个费用使用上限,超过部分由员工自己垫付,并到年底一起结算.等等
可以根据公司实际情况去考核,对待每个销售员工都是这样的,这样公开公平化,也不会有人说什么了.相信老板更乐于用这种模式.
以上为笔者浅见,希望能帮助到您.

首先是要求杜某自理与工作无关的购置品的费用。
其次是按公司规定予以惩罚或处分，具体如何执行就要看公司的员工手册上是怎么规定的了，每个公司都不尽相同的。

按公司规定予以惩罚或处分，具体如何执行就要看公司的员工手册上是怎么规定

公司有相关规定就按制度进行处罚，工作做的好可以给奖金，应该有奖励制度，该罚就罚该奖就奖，两者不要混为一谈。罚的时候不要想着他工作上做的怎么好，奖的时候不要想着他犯了什么错。不罚则其他员工也会犯（别的不说我相信这方面的猫腻员工学的可快着呢），不奖则打击员工积极性。