增值税红字发票要怎么做帐？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/06 05:09:15
请问增值税红字发票要怎么做帐？我公司是销售方，购买方退回发票，我方已申请开具红字增值税专用发票通知单，我要拿些什么资料给购买方？发票是上月开的，本月已报税，请问我要怎么做帐？
我还是没懂，请哪位详细给我解答一下，我现在只要重新开个正确的发票和红字申请通知单寄给购买方就可以了吗？因为我是新手，刚开始做帐，很多都不懂，所以请各位帮帮忙！

购买方已退回发票，那你开具红字发票后，再开一张兰字发票给对方就可以。
账务处理
红字发票：
借：应收账款 -******
贷：主营业务收入 -******

重新开一张对的

借：应收账款 ******
贷：主营业务收入 ******

购买方已退回发票，那你开具红字发票后，再开一张兰字发票给对方就可以。
账务处理
红字发票：
借：应收账款 -******
贷：主营业务收入 -******

重新开一张对的

借：应收账款 ******
贷：主营业务收入 ******

他没认证的票你凭通知单开红字发票，发票自己作帐用不给对方哈。帐务上直接冲原来的就行了

根据红字发票：
借：库存商品（原来进货做的科目） 原金额红字
贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出） 发票金额蓝字
贷：应付帐款 红字

如果是退货你不需要拿什么材料给购买方，通知单已开出，你跟专管员说一声就可心开红票了，按正常销售发票的相反方反做账就可以了。
如果只是发票开错了，那你开好红票后再开一张正确的发票给对方就可以了