如果处理员工出差无发票的费用?

一般差旅费报销制度上都规定有补助的,只要把补助做到差旅费报销单里面就可以了,补助是可以不用发票的,用单位的差旅费报销单做原始票据就可以.

首先，这种问题不应该由会计人员来决定，应该将相关的情况告知你们公司的领导，由他们决定是否予以报销。
如果领导同意报销，那么可以让公司的员工用其他发票来顶替，只要凑足报销金额的发票就可以了。

坐车的要写员工写一份说明，内容是他什么时候在什么地方搭乘什么交通工具从什么地方到什么地方，然后给单位负责人签名（给谁签名具体看公司的规定）。吃饭、喝水的就没什么办法了。
另外还有一个办法就是叫他自己全部没发票的费用都拿其他发票回来充罗，虽然不规范，不过比较方便，只要老板同意就可以了。

这跟你没关系，出纳就是凭票报销，而且是合法的票据。

员工说的那些没票的钱要报销，让他去找领导解决，这得看公司制度了。

再说丫也啥，没票不会找点票啊。另外，你给报了，拿什么做账啊？

不需要财务部门来处理，只是有票的，有签字的给与报销，其余的不需要参与

看公司的报销规定,见领导签字就报
若同意报销的,或由个人找发票抵,可由个人写白条,领导签字后,财务再想办法处理.这是我在以前单位时的处理方法,很头疼的.