UC知道急!!!做错账了,怎么办啊?
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/08 15:29:42
我们公司的购入的固定资产,我做的是
借:管理费用
贷:其他应收款--XX(因为是个人开的企业,一般都是老板直接掏钱,做了现金就成负的了)
这是前几个月的一个分录,现在发现错了怎么办啊?四千元呢.
怎么改正呢?冲了?
借:管理费用
贷:其他应收款--XX(因为是个人开的企业,一般都是老板直接掏钱,做了现金就成负的了)
这是前几个月的一个分录,现在发现错了怎么办啊?四千元呢.
怎么改正呢?冲了?
1、冲掉错误的凭证
借 管理费用 （红字）
贷 其他应付款－×× （红字）
2、做正确的入帐凭证
借 固定资产
贷 其他应付款－××
3、补提折旧，从固定资产购入的此月起计提折旧
借 费用类科目
贷 累计折旧
这样就可以了。
借：固定资产 4000
贷：管理费用 4000
借：管理费用
贷：累计折旧
同意LUEDZZ的做法.
冲帐。按正确的重做就行，在同一会计年度内没有什么影响！
不是的，固定资产当月增加当月不提折旧，下月提取。