请问谁有一套完整的财务内部管理办法？

一、 会计制度
1、 会计应根据完整的原始单据做凭证，并及时登帐，做到日清月结。
2、 每月进行一次成本核算，并将成本核算表送交总经理处。
3、 每月底结帐，最迟于次月5日前做出财务报表（资产负责表、损益表、进销存月报表）送交总经理处。
4、 每月定期不定期的对现金、存货至少进行一次盘点（一般在月末）。
5、 每月应按当地纳税时间及时报税。
6、 会计应监督应收款的回收，以及对存货状况及时反映。
二、 出纳制度
1、 出纳应根据会计所做凭证及时登帐，做到日清月结。
2、 出纳应于每日下班前对库存现金进行一次盘点，做到帐钱相符，如不相符，应及时通知会计，以及早查出原因。
3、 出纳每月末应将银行日记帐与银行核对帐目，并做出银行余额调节表。
4、 出纳应将现金收入当日送存银行。
5、 出纳不得坐支现金，不得白条抵库。
6、 出纳应在周五提醒总经理备提周末需用资金。
细则：
1、 各类凭证必须要用蓝黑笔或碳素笔填写、字迹工整、清楚，凭证一律斜角装订。
2、 收、付、转帐凭证要单独装订。
3、 借款申请单要统一采用总公司提供的格式，并要黑碳素笔填写，会计要用蓝黑笔签字。
4、 会计凭证的附件要完整齐全，凭证要装订整齐，归档管理。
5、 凭证中所有支出房租、库房租金、承运等费用在每次支付时，必须要附合同或合同中相关条款的复印件。
6、 差旅费的报销不可报总帐（即2次以上差旅费不能合并报帐），要单趟报销并注明差旅原因、出差时间。
7、 车辆过路（桥）费、停车费不可累计报销，原则上外出一趟报销一次，并写清楚出车事要及地点。
8、 凡所有支出的费用（含转帐、差旅报销、提备用金、给总公司汇款等）都必须要附内部的借款申请单，借款申请单必须由本人填写。
9、 每本凭证要有单本的科目汇总表，附在凭证前面，不能将几本凭证合并汇总。
10、 报销凭证所有内容必须详细填写。
11、 薪资发放后要将已签字的薪资表附在凭证后面。
12、 所有临时招聘人员等短工，在薪资支出时要有人员身份证复印件、电话及短期合同，并附在薪资表后。