忘记暂估的会计处理。谢谢。很急的。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/15 13:14:12
我每个月的月末都暂估入帐没到发票的材料，但是上个月的月末忘记暂估了，请问一下本月应如何处理？谢谢。很急的。
问题是我本月还没有收到发票，在这种情况下我上个月那些没有发票的材料该如何处理？我这个月做帐的时候，是先把上个月没有发票的材料全部做一张凭证来暂估，然后再出一张一模一样的冲红凭证，然后再按正常的做帐呢？还是这个月正常做帐，月末将所有未收到发票的材料做一张凭证呢？谢谢了。麻烦大家真的不好意思。不好意思，我没有理解你的意思，我现在的情况是9月份的材料帐上有负数，是因为我在10月初做9月帐的时候没有做材料入库暂估，现在是11月份了，在做10月份的帐的时候，是否应该先将9月份的未入库数暂估一张凭证，然后再冲红，之后正常做帐。或是直接做帐，待10月份存在没有发票的入库材料再统一处理做暂估。谢谢了。
怎么还没有帮我一下的？我好急好急的啊！！！！！

按实际收到的发票金额入账就好了.

如果这个月材料未出现负数,那么下个月正常做帐，月末将所有未收到发票的材料做一张凭证.
如果说这个月材料出现了负数,最好补一张暂估材料入账的凭证.

如果10月份发票到了,直接入账就行了,如果没到的话,可以暂估入账,也可以和10月份未到发票的材料一起暂估入账.

既然你不能改上月的账了，那就这月初暂估呗。如果你每月到月底发票都能和暂估材料对上的话，到月底发票来时直接做入库就行了。如果暂估和月底发票有差额，你就得月初先暂估，到月底来发票时冲回。以显示两者的差额。

按实际收到的发票金额入账就好了.

按实际入库材料处理．