关于大额无票现金支出如何入帐的问题？

做账是要有根有据的, 这个根据就是原始凭证啦,
所以我建议,拿一些发票来冲这个数.分几大项来摊,
年底了, 应该会有一些员工回家这种现象. 要些车票,飞机票. 入差旅费.
拿一些餐票, 其它物品发票, 入什么业务招特费,什么职工福利费.
还可以把一部分作一些自制原始凭证, 算到员工困难补助啦,员工慰问金啦.
等等~~
要是费用太多了,都放在一个月内, 看上去不太正常,就分几个月来做, 12月做掉一些, 留一些以后月份的, 找个中转科目,先放进去.比如说借款, 可以先放在其它应收款里.
最后,我个人认为, 这种情况, 还是要和领导汇报一下.

有以下三个办法：
一、发动员工找发票，最好是服务业的的发票，可以作为接受服务支出，进入费用，也可以找一些出差费用方面的发票，作为差旅费方面的费用进入费用。这样可以合理地入账，也不补缴个税。
二、平时每个月都在工资表上做上几个人的工资，主要是支付给谁了，就做他的工资，并且给这个人签一份用工合同，这样可以作为工资进入成本费用。
三、也可以以上两个方法双管齐下，效果更好。

付应付账款
或者拿大面额发票来冲