UC知道关于用友使用
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 10:59:09
1.上年度还未结帐时，就新建账套并录入凭证，可以这样做吗？会不会有什么不良后果？
2.05年12月有新建一个供应商A，当月计提费用：
借：营业费用－水电费 500
贷：应付账款－其他-A 500
到06年1月付款时，
借：应付账款－其他－A 500
贷：银行存款 500
可是到年底查应付账款－其他明细时，居然出现 应付账款－其他－A 借方余额500。这是什么原因？ （查过了，这供应商就这1笔费用，没有别的了）
06年底结帐前要调整它吗？
谢谢
2.05年12月有新建一个供应商A，当月计提费用：
借：营业费用－水电费 500
贷：应付账款－其他-A 500
到06年1月付款时，
借：应付账款－其他－A 500
贷：银行存款 500
可是到年底查应付账款－其他明细时，居然出现 应付账款－其他－A 借方余额500。这是什么原因？ （查过了，这供应商就这1笔费用，没有别的了）
06年底结帐前要调整它吗？
谢谢
1.如果是新建的套帐,应该不存在冲突.如果是同一套帐,估计你有麻烦了.
2.如果你的应付帐款借方贷方发生额都是500,余额还为解放500的话,那肯定是你在科目公式设置的时候没设置对,你检查一下公式不就知道了吗?
有时间多看看软件的帮助说明,上面的问题应该是小KISS