年底管理费用帐户的问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 12:52:24
哎...我错了...

我凭证里有一笔应付福利费,拉丁字帐的时候拉进管理费用了.

登明细帐的时候登对了,但最后一笔结转费用是用丁字帐的计算结果登的,总帐也是用丁字帐登的.所以现在一结明细帐,发现明细帐的管理费用当月累计数与结转那笔数字对不上,和总帐也对不上了.

这怎么样办啊......

谢谢高人.
那个什么...我这个月已经按着错的报税了.....这....怎么样办啊..英雄们...
不影响所得税~~~~~因为是亏损的~~~

就是那个管理费用那里,明细帐的累计和明细帐的结转对不上...也和总帐对不上...
我下次再也不挑月底结帐的时候和男朋友捏架了.....我错了...55555

1红字冲销错误结转凭证，
2编写正确凭证
3重添丁字帐
4重编凭证汇总表
5记明细账、补记总账

报完税了！影响所得税吗？
如果影响金额较小，没到重要性要求
就这样算了，金额较大的话就涉及会计差错更改，麻烦！

调帐呗，先把结转的那张票做一个红冲，再做一个正确的结转，再依次汇总，记账，结账。

再就错误部分填制一张科目汇总表，（写明调整***#汇总表），填制凭证，登记总帐。