急!急!把已经做帐的固定资产发票去抵扣了,帐务上我该如何处理

会计分录如下:
借：固定资产 (增加固定资产原值,金额为当时论证的进项税金)
贷：应交税金--应交增值税（进项税额转出）

在当时增值税申报时,应在附表二中将进项税额转出金额填写.

另外,你还要记住,要将增加的固定资产补提这几个月的折旧,会计分录:

借:管理费用--折旧
贷:累计折旧

进项税额转出。

帐务上；借：固定资产
贷：应交税金--应交增值税（进项税额转出）
同时也要在当期限申报表中做相应的处理

楼上的都理解错了楼主的意思了。他只是抵扣了，没有入帐呢
楼主，没有关系的。在认证当月，你去税务大厅，找一下管认证发票的主任，执已经抵扣的固定资产抵扣联复印件和原件，写一个原因，他可以把你已经抵扣票据的数据，进行撤消。如果你和税务大厅人员的关系比较好的话，说一声，他就给你撤消了。就和你没有认证过这张票一样。
如果你发现的时候，是在认证当月的次月，一般情况下你会在确定进项税额时就会发现这个问题，这时，你只要在增值税申报表货物进项税中扣除这个金额就可以了，不需要作任何财务处理。税务机关的原则是，没有造成国家税款的流失，就没有事。
如果你是在增值税申报以后发现的，那说明你的增值税申报的数和你帐上的数不一致。说明你们的财务有管理问题。那样的话，建议你红冲当时的分录，重新作分录。这种情况发生的可性很小很小的。