办理过“开具红字专用发票申请单”的高人请进！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/16 05:25:17
本月取得一张专用发票，未认证。后发现金额有误，需退回重开，因已跨月需办理“开具红字专用发票申请单”。经咨询税务，答复为要先将此张发票认证抵扣，次月再做转出。请问是这样的程序吗？那帐务处理该如何操作？因发票本身金额有误，首先采购部门就不会确认此次采购，而且财务部门都不可能以错误的金额记帐啊，一旦记入物资采购，那又会影响到月底分配材料成本差异，我都无奈了...请办理过“申请单”的高人帮帮忙吧~~不胜感激！！！
可是对方单位要求见《开具红字专用发票通知单》才给开负数发票。若办理《通知单》就只能按税务所说，先去认证。

这个不应该认证再做转出，我想税务局可能也是搞错了．但是应该由你公司提供填写”开具红字增值税专用发票申请单”，再由你公司所在地税务机关审查备案后，另一联给对方作为开具负数增值税发票依据．

应该由你公司提供填写”开具红字增值税专用发票申请单”，再由你公司所在地税务机关审查备案后，另一联给对方作为开具负数增值税发票依据．

不要认证,直接退开票单位，《开具红字专用发票通知单》是对方单位开

不在本公司办理任何业务，直接退开票单位，由开票单位开负数发票，然后再开正数发票。千万不要认证，不要就惨了

如果你是北京的，就按你说的办，这是新规定，我刚遇到和你一样的情况，我的办法，将错就错，差额在下次进货补齐。