急，我把汽车保险费记到管理费用一次冲调了

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/30 12:05:21
我把汽车保险费记到管理费用一次冲调了，而不是先记到待摊费用里，我却在以后每个月里摊销，现在待摊费用是负的，这可怎么办好
vbbj154：
是去年9月份的，我后面几个月06.9～06.12都在摊销这样也可以么
是不是 dr：管理费用（红字）
cr：现金 （红字

然后再 dr 待摊（兰）
cr 现金（兰）

把原来总共的保险从管理费用里借方红字转到待摊费用借方兰字就可以了，把原来凭证后面的发票复印作附件

冲红，在重新做一张对的，如果你还没有记帐月结，就重新做，就行了