收购货方多付支票金额直接退现允许吗？

我单位收费员收客户甲应收租金11000元，但甲却给我单位一张乙单位开具的13000元的未背书未填收款人的转帐支票，要求我单位退现2000元。会计认为未作背书手续，出票人与发票购货方不符，等于用我单位帐户支票倒现金，且金额不符要求退票重收。但由于收费不易，收费员与出纳请示财务经理同意后，在未要甲公司出具2000元收据的情况下，直接退现2000元，并将支票13000元存入我单位。会计事后得知，无奈要求财务经理、出纳、收费员签字遭拒，索要甲公司收据也未果。按税法，只能以13000元收入缴税，财务经理也不同意，要求按增银行存款13000元，减现金2000元，收入11000元作帐缴税。会计左右为难，想请问如何处理来避免税务审计查帐出现问题？
谢谢您的回答！但会计当时拒绝过，是出纳、收费员找财务经理协商，在未通知会计的情况下擅自处理造成的。收费之前已开具正式发票11000元，收支票13000元，退现2000元，但手续不合法、证据不完整。现在已成既定事实，几方均拒绝签字、客户也不出具收据，他们还以下岗威胁会计按他们的意思作帐，借：银行存款 13000，贷：现金2000；贷：主营业务收入11000元。这些人连签字都不肯，会计与客户也无法直接联系，连客户的收据2000元都取得不了，就别说让三方写说明盖章了。怎么办？挂预收或应收贷方（收谁呀）妥否？事实上，这种责任应该由出纳和财务经理承担，挂对他们的应收款，但如何在帐务里体现？如果遇上这种经常不按财务制度办事的财务经理（但很得法人赏识信任）和不听会计指挥的出纳，经常避开会计做事，出了事又将责任推给会计，会计是不是该辞职？

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