厂家给我的商业折扣，开了一张负数的增票，我怎么做帐？

厂家给你开的负数发票是错误的.
负数增票只有在发票开错,且跨月后才允许开据负数发票.而且必须由购货单位到自己主管税务部门申请,批准后.销方才能开负数发票.
正常的商业折扣是在开销货发票上体现的.
现在应该没有跨月吧,此项业务.你和厂家联系,把这两张发票全部反回.让他作废.然后开一张发票,将商业折扣体现在同一张上即可.
顺便问一句.销货发票你是否认证.如果认证的话还比较麻烦.得去问一下主管税务局.

我觉得肯定不行 去认证时税务局也通不过的 还是重开吧 省着以后麻烦

重开吧,销售折扣应与销售开在同一张发票上,否则按未折扣金额确认收入,缴纳增值税

商业折扣怎么能开负数票呢？对方会计整个一个“二把刀”。

重开!!!

商业折扣应和销售发票开在一起,否则税务不予承认.
商业折扣应和销售发票开在一起,否则税务不予承认.