普通工业发票问题?

普通发票开具简要流程

（一.）系统设置：
开始――程序――发票开具管理系统或快捷方式――管理员――代码admin,密码：000000――注意：以管理员身份进入不可开发票――信息维护中――系统维护
01. 注册单位基本信息只需改：地址、电话、银行账号。
02. 用户管理――点添加，用户代码：用字母或数字代替；姓名；用户角色；选择开票员；、登录口令、重复口令。
03.税目设定。
（二.） 开票：
#1. 信息维护――领购发票登记――发票字典表――代码（左上角12位），联数（小写）、名称（如普通发票上面中间行），发票起始号、份数；信息维护――领购发票查询――如登记错，可删除重新输入。 #2. 客户与商品、信息维护：需把商品加入编码维护中（先点添加）[一般不输入单价]，修改时选中后边编辑；客户编码中可选可直接输入。
#3.普通发票开具：选择、只能开四行商品，不可开清单。含税单价――点保存。注意：收款人必须填写。点打印――点ok.
（三.）发票作废：
输入代码号码即可――之后用发票查询查一下。
#1. 发票冲红：输入代码，即新开发票代码，输入代冲红之号码代码，普通发票冲红单价为负（与增值税发票不同）。打印：需点一次后，在下一页面中再点一次另一个钮。
#2. 发票查询：选择查询。
#3.系统维护：打印设置，10号字，左边距与上边距（1060pixels=2cm）.
#4. 数据备份：c:\program files\航天信息\防伪开票\database（增值税）; c:\program files\prptfp（普通）。可 copy到D盘等。

注：一月最高限额10万张。
参考资料：我原先学习时，自己写的，刚好，你拿去用吧！