购入固定资产怎么报销

首先，采购前由需用单位提出申请，并经具有审批权的领导批准。并填制申购单。由采购部门或行政部进行市场询价。
第二、由三方确定供应商，签订合同。（有技术要求的必须有技术相关人员参加）
第三、由财务审核合同，采购人员提出付款申请支付定金。
第四、收到固定资产、发票。组织使用部门、技术部门进行验收。并填制验收单。
第五、办理入库手续，制台账或资产使用卡片。财务根据验收单进行财务处理。
第六、使用部门进行使用固定资产。
第七、质保期后付清尾款。

根据单位情况调整。

用取得的固定资产发票后附设备管理部门的资产验收单,经过主管领导签批后,都财务部报销就可以了.

在购入固定资产的发票上签字并让领导审批后报销。

既然已经购入固定资产，肯定是已经经过申请公司领导或者你本身就有购入的权力！那么你拿到发票首先要到固定资产的管理部门（比如：设备管理部）办一些手续，比如制作卡片，编号等，然后拿着这些材料让公司领导签字，签字后到财务报销！

购入固定资产的发票及设备验收单、你单位的用款核销单。