5月的管理费用借贷相差1000元，试算平衡表也平，现已7月，5、6月报表早已申报，本月该如何调、处理帐务？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/28 07:17:53
公司两个月换了两个会计，而且也没有互相交接，本人刚接手，所以此问题特急，请各高手多加指点，谢谢了！
另：若调整，会影响到报表吗？如何处理？

调整在年度内不会影响报表
首先借贷方差额产生的原因你要找到，再考虑下一步的调整。
管理费用有余额，试算平衡表怎么会平呢？这说明还有会计科目有错误，你再好好自查一下吧！
建议你把问题向你的主管领导反映一下，把困惑说清楚。这样对你有好处。不过前提是最好你自己先找出来问题的症结所在，这样还能给你的领导一个好印象...

你的问题是什么意思?"管理费用借贷相差1000元"，就是说月末没有将该科目转平,留有余额是吗?那是借方余额还是贷方余额啊?如果是这样的话,那没有关系,在现在的期末结转时将其转平就可以了,不用调整5-6月份的报表.