想问下这个分录怎么做？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/25 06:31:44
A在B公司上班，但是在我们公司拿工资，也就是我们公司借给B公司钱，发这个人的工资，但是A的社保又在我们公司扣缴。B是我们老板老婆开的公司，发A的工资不从他们公司走，要我们公司借款发。社保又从我们公司扣，还有一个C，也是在我们公司扣社保，但是工资是B来发。请问在这种情况下分录怎么做呀。交社保跟发工资的分录

首先要和B公司签一个协议，发工次和扣社保的时侯不进本公司的费用而是进其他应收款
1.签订代付协议
2.采用计提工资的
计提时
借：其他应收款
贷：应付工资
发工资时
借：应付工资
贷：银行存款/现金
3.直接了放工资的
借：其他应收款
贷：银行存款/现金

4.交社保时
借：其他应收款
贷：银行存款