在出差中的餐费可不可以记入差旅费

出差餐费有发票就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。

　　差旅费报销范围：

1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
　　差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

只能在记入业务招待费。
业务招待费列支标准是：
年销售净收入在1500万元（含）以内部分，不超过该部分的千分之五；在1500万元以上的，不超过该部分的千分之三。
年营业净收入在500万元（含）以下部分，不超过该部分的千分之十；在500万元以上的，不超过该部分的千分之五。

速算公式：
销售净收入×0.3％＋30,000=可以列支的业务招待费。
营业净收入×0.5％＋25,000=可以列支的业务招待费。

1.差旅费里的车船、飞机票、住宿费，正常情况是可以的，但是不能理解为完全没有限制。出差期间的餐费，原则的讲，招待费是为了招待有关客户的，自己出差是领取伙食补助。如果出差伙食补贴是包干的，比如一天补贴50元，就不可以用餐费发票报销了，只可以列在业务招待费里。
2.业务招待费的限额规定是，总收入不超过1500万的，业务招待费不能超过总收入的千分之五。若超过1500万的，是千分之三。

对，只能列在餐费里面，但是可以在摘要中写清楚
业务招待费主要是应酬费居多吧~~~~

可以记入差旅费，当然也要看单位的具体规定了，
一般也不会设定太低的限额，他的限额只是不允许你的花费太离谱，
只要你别乱花钱的话，就可以全额报销。