公路内河发票抵扣问题

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/14 07:15:30
7月收到1张4100的运输发票，月底有在税所认证过了。现在申报增值税申报表，有几个问题。
第一，在发票管理-运输发票中，要不要输入数据？
第二，在表二的运输发票栏中是不是也要输。
第三，为什么在发票管理-运输发票录入数据后，生成表后没有数据！

请告诉我具体该怎么操作？

1\不需要，
2、在表二中有一栏运输发票，从上面输入发票上的金额，税额用发票上的金额*7%.
增值税申报表中的进项税不能自动生成，需要手工录入，到审核的时候，这个数据会和你表中中的合计数自动核对。

现在运费发票要通过认证才能抵扣，不用像以前一样再填四小票那个软件了，只要在增值税申报表中填列就行了。
（1）你的运费发票要通过认证，然后月底你去国税打印认证清单（和增值税抵扣认证相符的清单差不多）。
（2）你于月初报税时要填增值税纳税申报表，其中表二中的第8栏运费发票，你根据你运费发票认证相符的清单填列，如果只有1张，份数就写1，金额（你的运费是多少金额就填多少），税额则是根据金额乘以7%（你的运费4100*7%=287元）。其余的增值税你平常怎么填就怎么填。
以上说的是一般纳税人的情况。
像四小票软件就不用填不用报了。
明白了吗