收到客户的支票直接给我单位的供应商，而没有入我公司银行，应该怎么样做账？

很简单。客户给的支票竟然没有注明收款人，就不必存在你们公司的户头。可以作为货款支付给供货商的。然后走现金帐。我平时这么走帐
你们公司没有会计？

楼下说的那些当然会考虑到
但我的客户和供货商一般都是长期的供求关系，一般不会开空头支票骗人。最起码这点信誉还是有的。我有的时候支票付出去，下家填错什么的，都还回来我这里。我再到客户那里去换票。

我收支票的前提一般都是熟客，如果是初次合作我都会只收现金。

没有背书转让直接给后手了？？后手要是认的话到时候万一对方账面付不起这笔款项的话就不能找你追索了～～

票据关系和基础关系是相独立的，虽然票据上没有记载你公司的名字，但是购销关系依然存在，你仍然要在公司账上登录该业务。尽管是平进平出。

还有楼上的，人家不是你，情况和你可能不一样，也许他们的客户和供应商不足以信任，所以风险还是有的。

只能在支票后面注明原由了。说明支票 来源。或者把支票退回去，叫他们财务重新开出。

不关我的事