财务与整个公司的操作流程

这问题有点复杂了，各家企业需根据自己的实际情况设计流程。这里简单叙述一下：
采购部门采购（采购单）-财务部门根据采购部门提供的付款请求向供应商付款（该过程财务需拿到购料发票，在时间先后上可能比较灵活）-质量部门验收合格（验检单）-仓库收料（入库单）-仓库发料（同时即生产部门领料，领料单或者出库单）-生产部门生产出成品-检验部门验收合格（检验单）-生产部门成品入库（同时即仓库接收，入库单）-销售部门接收订单（订货单）-仓库根据销售部门的发货请求发货（出库单）-财务部门根据销售部门的请求开出销售发票并收款。
采购与订单的先后顺序并非一成不变。
以上应该是比较简洁的控制流程，以上所涉及的单据除检验单外其它都应该提供给财务部门，而单据根据实际需要并不仅限以上提到过的单据。

按单生产的企业： 客户订单—询价—产品BOM表确定—审核—缺料表维护—采购申请—审核—正式采购单—供应商送货—货物暂收—品检验收—合格入库—应付发票—月结付款