发票冲红需要哪些手续阿，需要哪些部门签字阿？？？？

只要不是增值税专用发票(感觉不是），一般发票冲红相对来说就简单的多了，不需要什么部门签字（除非你单位内部另有规定）。
让客户将发票退回，各联次不要缺少，写明作废；然后开一张与作废发票内容相同的负票（在备注栏写明退*年*月*日发票，原发票PO：**** 退票原因） ，将负票与原发票联订在一起。
然后按正常的手续再开一张正确的发票给客户即可。

先不用着急，型号开错了应该问题不大吧。
如果要开红字的话让对方写个书面证明，就说收到某某公司开出的发票一张，把号码，代吗，金额，总之把发票上的信息都填上，再说明产品型号错开，本应是**，错开成**，需为我公司另开发票更正。特此证明。
如果对方是单位盖上财务专用章
让对方把原发票退回你公司后，你单位再开红字发票冲，另开一张正常的就行了。
不过有些不需要证明的，直接拿回原发票开就行了。

你问清楚对方认证了没 问清楚之后到当地税务部门咨询一下.

根据实际情况而定，冲红有不同的处理方法。最好直拔12366咨询。