跟供应商怎么对账?

应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。但是核对的依据是收料单和合同

如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做;
如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账.
对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额
如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了

对呀,这个是具体单位个具体办的.像我们单位就是由采购对帐,1\先看财务有没付款,2\看仓库有没有收货 然后再与对方对帐

每月月末或者月初的时候,供应商就要传对帐单过来,上面有写数量,单价,金额.然后呢,我们就根据对帐单以及仓库提供的供应商的送货单来核对就行了.
有些企业是先由仓库对数量,采购对单价,最后才移交财务部门进行最终的核对.

具体问题具体分析了，要看对的是什么账了，如果货款，那肯定是财务的事，如果是关于进货、退货的问题，那应该是仓库，采购的事。
具体的一些信息可以访问零供法律服务网，里面有关于零售商与供应商问题的详细解答。