供应商开票时多开的金额如何处理？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/09 12:40:02
详细说明下，假如本定单是100元，我们也已经汇款100。最后收到的票是150。（供应商是见款后才发货）这样 在月底结帐时，我们往往要再汇对方给我们多开出的金额。这样对我们讲很不合理。大家有什么好的办法吗？ 供应商的财务说，要去事务所开张裁决书，再交给他们。然后就可以把多开的钱做财务费用。 是这样吗？这种问题没有接触过，有懂的人吗？ 谢谢了

补充点：由于每次订的量大，每个产品多开0.001元的话，要是5万只，还50元呢。 钱虽然不多，但是会计作帐不好做。

1、最好的办法是要供应商开票之前和你们对账，一定要确认之后再开发票，这样是最好的解决方式了。
2、如果上述方法不可以，那么按你们自己的数字做帐，对于发票多开的部分，在发票背面批注实报数字，多出来的部分不做帐务处理，不挂账，不付款。

这种发票最好别收，会有税务风险的，尤其如果是增值税专用发票，如果税局查出来，有可能会不允许抵扣，并要求补税的。开票金额与实际不符，完全可以把发票退回去，让供应商重开。

不能多汇款，先做成其他应付款，你们之间不是还有往来吗？在下一笔上结清。最好的办法是约定一个付款期限，发货后，在开票前先对好发货、收货的帐，避免的有退货一事，这样付款就不会有问题了，你这样，如果说是增值税发票开出来了，收款、付款金额不符，财务上更麻烦的。

这种问题贵单位最好先挂帐－其他应付款。
当然供应商是不会长期给贵单位多开发票，他可能会在下一批发票中递减回来，除非他想粉饰业绩。哈哈

先挂其他应付款，3年后核销。