请问一下会计师朋友,我在上个月做账时将社保金用了其他应付款,但这个月却用了其他应收款明细账怎么登啊?

就是员工应付的那一部份社保金,上个月做的分录是:
借:应付工资
贷:其他应付款-养老金
其他应付款-医疗金
其他应付款-失业金
现金
而这个月做的是:
借:应付工资
贷:其他应收款-个人部份社保金
现金
有办法解决吗?我很着急!!!
我做这样的分录是有原因的,因为上个月我们直接付现金交的,而这个月开始我们就在税务局交了,因为是新公司这个月才开始是单位先交,个人部份在下个月发工资时代扣的.这样就不能用其他应付款科目了,不然就出现负数了.因为个人始终都是欠单位的,是由单位先交款的,

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