UC知道有这样二笔会计分录然后怎么办，刚才我提问过可是没有说清楚。
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/22 00:55:26
会计分录1：摘要：暂估入库
借：库存商品 800
贷：应付帐款-暂估应付款 800
（做帐时间8月31日）
会计分录2：摘要：结转销售成本
借：主营业务成本：800
贷：库存商品 800
（做帐时间8月31日）
说明：这笔商品不会有发票啦，是8月份为了避免0 申报而做的，同时8月份报了80元无票收入的增值税。这是前任会计做的，我是新手，10月份刚接手。
问题是：我10月份做帐时根本没有管它，但是有觉得心里不踏实，不知道还要不要对此做什么？请问一下老师们,非常感激，尽量详细点啊。
另外想问下怎么冲啊？
借：库存商品 800
贷：应付帐款-暂估应付款 800
（做帐时间8月31日）
会计分录2：摘要：结转销售成本
借：主营业务成本：800
贷：库存商品 800
（做帐时间8月31日）
说明：这笔商品不会有发票啦，是8月份为了避免0 申报而做的，同时8月份报了80元无票收入的增值税。这是前任会计做的，我是新手，10月份刚接手。
问题是：我10月份做帐时根本没有管它，但是有觉得心里不踏实，不知道还要不要对此做什么？请问一下老师们,非常感激，尽量详细点啊。
另外想问下怎么冲啊？
是这样的.
如果你们的这笔没有发票的.你们的这笔暂估所对应的成本是不可以税前扣除的.
如果你们实在没有什么好的办法就把前面的那此分录都冲了吧.
虽然金额不大.但是这笔款项你们不处理的话.是要长期挂账的.
不会有发票，你应付款怎么冲？
一定要发票搞到
用别的单位也可以
只要是该商品内容
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