怎样处理“应付票据”

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/24 15:48:01
公司收到一张5万元的银行承兑汇票，但是付款单位与公司并没有业务往来，老板要求入账不开票。即做会计分录为：借：银行存款 贷：应付票据
请教各位高手，这样做分录对不对，如果对，以后将怎样处理这个“应付票据”科目；如果不对，正确的做法应该是什么？
这笔款子已经入账了， 做分录：借：银存 贷：其他应付款 。入账的钱立即又被老板取出了，不知道他是还给人家还是自己用，方正没在出纳手里，也没有提供任何对方的发票收据，现金在靠发票慢慢冲。
下一步我该怎么做呢？其他应付款可以一直挂账吗？以后还有这样的汇票过来，又该怎么操作？
请高手赐教，不胜感激！！！！

你们这个是绝对不能走应付票据的.是你们收到的票据.
你们要是走应付就等于你们付别人了
你告诉你们老板.银行承兑汇票.只要一到银行去办理业务.那么从你们家的银行对账单上就会看得出来.银行入账.
这样.以会如果被审计时很容易出问题
最好让你们老板找家单位套现去.

看样子是一笔烂账，公司做账极不正规。是兼职的吧？这样的账肯定是做不平的，既然老板让你那么做，你就让那个“应付票据”余额长期挂着好了。这种单位劝你不要长做，风险太大了。

借：应收票据
贷：主营业务收入
等票据承兑后，再
借：银行存款
贷：应收票据

这样肯定不行的.
最好找个个体户的帐户上走一下为好