损益表上的本年净利润与资产负债表上的年初数之和不等于期末数怎么办？

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/05 03:25:04
两者之和比资产负债表上的期末数多了975元，并且一直延续了三个月的报表都是这个情况，差额一直存在，请问这是什么原因造成的？要怎么调整阿？需要做什么凭证吗？这种情况会不会对公司有什么影响，已经是三个月前的报表了。
现在查到是因为有一个营业外支出1000元的帐做到了损益表里，可是资产负债表里的期末数没有加上这一项所以会有这个差额，那应该怎么办？

你还是要找原因啊，三个月前都没问题，怎么回突然不平呢。如果是靠软件出报表，可以查查是不是一些费用出了问题，比如管理费做在了贷方，在录入凭证的时候就应该录入管理费用的借方红字。因为一些软件不支持损益类科目的贷方结转。

那你的科目余额表能平起来么？？

既然找出来原因了,只要是凭证做的正确,报表从那个月不平的,改过来就是了.

如果报表平的有可能你做了什么直接调整未分配利润的分录比如调整去年的错帐、因某种原因调整年初数等等

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