销售帐本来由总公司代管,可是分公司因为资金短缺,所以自己跟客户先支取点资金来用,这笔帐应该怎么做?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 06:55:53
借:现金
贷:其他应付款-客户
如果总公司同意抹账,再做
借:其他应付款--客户
贷:(与总公司往来)使用的科目
借:现金/银行存款
贷:应收帐款-代收款
调帐
借:应收帐款-代收款
贷:其他应付款-总公司/资本公积
借:现金/银行存款
贷:预收帐款。
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借:现金
贷:其他应付款-客户
如果总公司同意抹账,再做
借:其他应付款--客户
贷:(与总公司往来)使用的科目
借:现金/银行存款
贷:应收帐款-代收款
调帐
借:应收帐款-代收款
贷:其他应付款-总公司/资本公积
借:现金/银行存款
贷:预收帐款。