怎样才能当好公司出纳呢，谢谢，没有学过会计。

随便谈谈鄙人的一点见解吧：

现金方面

首先钱要点清楚，入保险柜。
收钱时，先点清现金，再开收据。
付钱时，先让对方签名，后给钱。

业务量大，收付业务增多时要及时盘点现金。
做好现金使用统筹，及时拿现金支票去银行领取现金。
除了现在有的记账软件，最好手工在记录备案，尤其是在工作移交的时候，接手的现金一定要做台帐。每天的现金余额要做到随时心中有数。

注意货币政策，分清楚哪些是已经不再流通的货币现炒（特别是外币现炒），鄙人觉得还应该具备鉴别现炒的真伪的能力。

银行帐务方面，

支票、预留印鉴也要入保险柜管理好。
开支票时注意金额大小写，日期要大写。注意核对发票上收款人的名称。转账的要用两斜杠在左上角与支票存根联交接处表明。
现金的还要注意背书，并填写自己的姓名及身份证号码。
印鉴要加盖清楚，不可模糊或者虚盖。

做好支票领取记录工作，要求支票根签名，支票领用记录本也签名并注明收款人单位名称，开票金额及日期，还有支票编号。

如果开错作废支票通常的处理方法是用黑笔划掉标注“作废”两字。并把该张支票与重开好的支票存根联放入凭证中做附件处理。（也有专门保管作废支票以便银行验查的）

银行收付回单一定要贴入凭证，如有遗漏应尽快让银行补开。

每个银行帐户一定要在下月初做好对账工作，凭银行寄送来的对账回执单记录下未达帐，做好银行余额调节表。并把回执中银行留存的一联加盖预留印鉴，寄送回给银行（放入回单收取箱）。

不同银行帐户的特点及余额应该做到心中有数，就像鄙人上面说的现金一样，虽然不用每天都去盘点，但是要了然于胸，以避免开出空头支票。

凭证管理

制作收款、付款的凭证也是出纳的任务之一。除了录入相应的会计科目，在附件上一定要做到收有凭付有据（发票、收据很重要）。黏贴附件的时候也要注意不能把日期、金额、票号、名称等重要地方给贴住了。制作好了凭证，在每天盘点清理的时候收款的要加盖收讫，付款的要加盖付讫的章，以免重复收付。定期装订凭证，一般分为