如何对没有发票的报销进行冲减

楼上说的对呀，不得白条下账。如果非想白条下账，那也只要找合法的发票顶替白条了。再找好办法，我也没有了。

没有发票的项目本身就不能报销，怎么说进行冲减。

他的情况可能是为了调节成本.当成本不足时,暂估进成本.多数情形都是通过材料进行暂估.

材料已到,发票未到时

借:材料采购--XX材料 100.00
贷:应付帐款--材料暂估 100.00

取得发票后

借:应付帐款--材料暂估 100.00
贷:应付帐款--XX公司 100.00

但是如果发票最终都不能取得,那就做一笔相同的红字分录,仍然用材料入库单,但是入库单是要用红字填写的.