UC知道请教：全年合计的科目汇总表不平
来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/09/21 09:31:32
年终结帐，根据总帐做了一张全年合计的科目汇总表，可是不知道为什么就是不平，请高手指教！谢谢！
借 方 科 目 贷 方
153,800.00 固定资产
331,080.65 现 金 328,395.99
520,051.96 银行存款 456,975.20
326,225.87 库存商品 304,151.18
83,392.50 预收帐款 114,497.50
58,845.31 预付帐款 54,619.90
15,703.50 应付帐款 21,840.80
246,384.80 应收帐款 214,306.80
269.41 财务费用 269.41
54,000.00 应付工资 54,000.00
7,267.00 应付福利费 11,505.64
18,675.25 应交税金 19,345.65
84,818.00 其他应付款 287,953.00
523.58 其它应交款 542.38
累计折旧 21,145.85
155,648.71 管理费用 155,648.71
444,964.22 主营业务收入 444,964.22
1,779.85 营业税金及附加 1,779.85
304,151.18 主营业务成本 304,151.18
461,933.62 本年利润 445,048.69
3,269,515.41 合 计 3,241,141.95 28,373.46
借 方 科 目 贷 方
153,800.00 固定资产
331,080.65 现 金 328,395.99
520,051.96 银行存款 456,975.20
326,225.87 库存商品 304,151.18
83,392.50 预收帐款 114,497.50
58,845.31 预付帐款 54,619.90
15,703.50 应付帐款 21,840.80
246,384.80 应收帐款 214,306.80
269.41 财务费用 269.41
54,000.00 应付工资 54,000.00
7,267.00 应付福利费 11,505.64
18,675.25 应交税金 19,345.65
84,818.00 其他应付款 287,953.00
523.58 其它应交款 542.38
累计折旧 21,145.85
155,648.71 管理费用 155,648.71
444,964.22 主营业务收入 444,964.22
1,779.85 营业税金及附加 1,779.85
304,151.18 主营业务成本 304,151.18
461,933.62 本年利润 445,048.69
3,269,515.41 合 计 3,241,141.95 28,373.46
从这个表中看到,不平的原因不是由于收入、财务费用、管理费用、营业税金及附加、 主营业务成本 这几个科目造成的，问题出在其他科目上了，建议按月份查找其余科目是否平，一个月一个月的，到年底都平，那就是过数或计算中出问题了。
请问你前面几个月的财务报表是平的吗？如果是平的，就再检查一下总年合计的各个数据是否写对了，多算几次，细心点应该没问题！如果以前几个月的表不是平的，就从有问题的那个月的表开始重新做，做到最后就应该是对的！！我也是刚把去年一年的账全部重新做了一遍！很有感触，做账就是要细心仔细！！祝你好运唷！！！呵呵