问题来了！！麻烦各位！汗！！！

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/06 17:23:48
是这样的我们公司有个工程已经竣工~
预计收入（没收到）还有一百万而且没开发票
可是在上年度年底就应该结算完，但一直拖到现在
现在工程款没收到，相应的工程成本（材料和工资）都没有支付，税务局说要把帐做上
（工程的材料和工资成本来了92万~）
我该如何做分录啊？
关键是没办法结帐啊！！！
要是能结问题早没有了！税务局的说关键是要看见成本！
不然就要全部算为利润缴企业所得税·
100万的所得税·（这100万没开票）
所以我们把成本来了！(75万的材料，材料的发票来了但是没付款）！18万的工地工人工资没付）还有要是把100万放入应收账款不是肯定得交100万的流转税？到时候只有90万不是多交了10的税
？有什么折中的方法没有啊？拜托各位了~
可是怎么做分录好啊·以后这分录是要做平的啊！分录啊详细点拜托~还应附怎样的原始凭证

补成本：
材料如果年底前已购买收到货后未收到发票，则做：
暂估
借：材料
贷：应付-暂估
人工也是这样
最后：
借：成本
贷：人工，材料
这样成本就补出来啦
等年后收到发票，再作相应的调整

在建工程 要转出了 没收到你怎么转成本啊
你还是催下单位 结帐 才可以
没税务的话 就好做点