少付款 帐务

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/29 01:43:03
在处理一张快递费用单据时

本身费用为12739元

对方开了12700元的发票

请问如何入帐
付款已经少付了39元了
那在帐务上应该如何记录?

费用直接少记39元吗?

既然付款和发票金额一致，就直直接以12700元入账就是了，剩余的39元不用管它，一般不会有人查发票后面附着的单据的，特别是像这种快递费用，后面的附件一定很多。

对方费用发票少开了39元，你们付款最多只能付12700，剩下的39元没有发票不能付款。
数字不大，和对方协商一下，就当折让了。

帐务上也只做12700，见票做帐，票上没有的不做帐务处理。

如果对方还会付款的话，那39就挂在“应收账款”，一般是不会付了的，你就想办法入费用里的“坏账”或“折扣”好了，冲掉就可以