出纳的报销流程是怎样的啊？

报销主要审核：业务的真实性、合理性、合法性
一、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人（单纯费用的）或验收人（有实物的）、审批人签字
二、报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备（比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等），有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上，也可以设计一种报销单据粘贴单，正面写报销事由、日期、各当事人签字，背面粘贴单据。
三、还要注意是直接支付现金还是预支款报销冲账，如果冲账还要看有没有余款需要退回，尽量不要直接将原来的请款单退给他，而是收到余款开收据（请款单和余款收据都登记现金日记账）。如果以后业务熟练了，对于在几天内就能报销冲账的预支款，也可以暂时保管在现金内，报销后退还。
四、报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子，避免重复，并及时登记现金日记账。

出纳是对现金和银行进行收支的人。
流程大体上是：
1、看报销人的发票是否已经经过上级领导审核，也就是说看报销人的发票是否能够报账
2、在确定能报账时，检查他的发票是否正规发票，也就是说看发票是否合规
3、发票金额是否为实报金额，避免出现实报金额小于发票金额
4、报账后及时登记流水账，并把发票交由会计做账，做好账后你根据凭证把支出登记到现金和银行日记账即可。

出纳的报销流程:先看要报销的发票是否真是，再填写支出凭证，凭证的金额要和发票的金额一致，然后出纳签字、会计审核签字、经理最后审核签字，最后报销就行了。

噢，明白了