如果对方发票开过来了 ,我方无法支付货款 怎么处理啊?

应该在”应付账款”中显示出来．如果对方是小规模纳税人无法开增值税发票，可以由税务局代开．不管怎样都要拿到发票，否则无法入账．

到货入库时：
借：原材料
贷：应付账款—暂估应付—XX供应商
付款时：
借：预付账款—XX供应商
贷：银行存款
因无法收到发票，年末所得税汇算清缴时，应纳所得税额还需要调增。
希望以上能帮到你！

如果对方发票开过来了 ,无法支付货款，做“应付帐款”

对方没开来发票 而已经付款，做"预付帐款".

作应付帐款

挂其他应付款啊