价格差如何作账

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/05/28 11:53:55
供应商开票金额为100元,我们只需要付900元,意思就是对方多开票了,按道理是退票的重开的,还有别的发法吗?

我觉得还是重开的好，或让对方给你单开100元的现金折扣的票，那样你就能抵900/ 1.17元的税了。你这和销售退货处理差不多

供应商开了1000元吧. 不是100元. 你们再开一张给100的给供应商就行了.