固定资产计提折旧后发现问题怎么解决

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/22 09:01:56
我在月末发现固定资产计提折旧出现了问题，由于在上个月填制卡片时没注意在折旧费用科目栏里是系统默认的“固定资产”，所以在月末计提折旧费用时是：借 ： 固定资产 **
贷： 累计折旧 **
应该是： 借： 管理费用-折旧费 **
贷： 累计折旧 **
请各位给帮着指点一番，
怎么改正？？？？？详细的步骤
在此先谢过了！

你好

不知道你发现什么问题了，请把问题说明白一点，o(∩_∩)o...

补充回复：不是什么大事，不用着急上次我也弄错过一次，我是借费用贷固定资产，呵呵

看这个金额大不大，至涉及到管理费用吗，是否还涉及制造费用

如果金额不大这个月把错误的凭证冲销再做笔正确的分录就行了，如果金额比较大，把这个金额先放在待摊里然后在今年剩余月份摊销，这样对以后月份利润的影响会均衡一点，以上供参考！