我5月份税票的金额开错了,但是还没有给对方票,那我到这个月该怎么处理这张票呢?

根据《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》的规定：
因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票.

购买方应向其主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,其主管税务机关对该单位填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》,之后对方单位将此《通知单》交与你方一联（共三联），你公司凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。
开票程序：
进入开票系统-发票管理-专用发票填开，点击“负数”，会弹出一个对话框，要求输入需要红字冲减的发票号码，输入以前开的那张发票的号码后，点击确认，就会自动生成一张红字发票。

这样的问题,我还没有遇到过,可以采纳上面的