关于去年的预付帐款问题

来源：百度知道编辑：UC知道时间：2024/06/23 07:38:42

我公司去年订购货品电汇500元，可是付货公司只给开了479.99的发票,说20.01上邮寄费不能开发票,当时把20.01做成了预付帐款,一直挂着,现在该怎么处理?我们在邮局开了20.01元邮费,该怎样做帐?谢谢!
谢谢屏海读联的回答,做帐这样对吗?
借其他应付款,贷预付帐款
请指教!

应叫对方出具收据20.01元,载明事由,您好做账
借管理费用,贷预付账款

如果当时有邮费票的话,直接记入订购商品成本就可以.现在时间有点长了,估计成本也早转完了,那就入管理费用吧.
借:管理费用-邮寄费
贷:预付账款-XX