求救：（财务税金问题）各位高手，请帮忙。由于本人是新手，不小心造成了失误。

来源：百度知道 编辑：UC知道 时间：2024/06/21 19:38:48
6月底，我拿增值税发票去税务局认证，共有两笔抵扣，税金为6634.8元。到了7月初，就报税了（我是第一次做会计），现在税也报完了，却发现自己的帐做错了，其中有一笔税金我没有做帐。
会计分录应该为：借：原材料 28036.75
应交税金-应交增值税-进项税 4766.25
贷：银行存款 32803
而我却做成了： 借：原材料 32803
贷：银行存款 32803
我现在该怎么办啊？急死了啊，希望好心人帮我解决，万分感谢！！！！现在是7月，我该怎么才可以把他改正过来啊？

你有认证吗，如果认证了，那你的税务报表应该过不了啊，是否税务报表上已经列出进项了，如是只要在7月份调整科目就行了（冲回，重作一正确的）。

你没有将认证的发票进行增值税进项税抵扣，并且又报了6月份的税，这笔税可能已不能在7月抵扣了。实际申报的进项税小于已网上认证的进项税金额，申报时是不提示的，除非申报额大于认证的金额。