我们是一般纳税人，这个月的销项税是大约是20万，进项税是18.5万

如果销售已定,认证也结束,只有做进项转出的凭证,下个月再冲回,申报表中在"税款计算"项下的"进项税额转出"填列.当月蓝字,下月红字.
税务问起来,就说不小心做错了.

这个好办，已经认证过的增值税专用发票，抵扣后再进项转出，就会多交税了。

一是多开点销项发票，如果已经抄税就开普通发票作为收入增加，次月再作废。

普通发票是增值税普通发票的还是手写版的普通发票？如果是手写版的可以再继续开，来增加本月销售额(要记得次月作废）；如果是电脑打印版的只能做进项税转出了。

增值税发票当期认证当期抵扣，不能放到下个月，你转出了这个月是多交了。。可是你下个月也不会少交的啊。。。