我做出纳,今天我收到一张付款的发票,以前那出纳已经做了账,借原材料,贷银行存款。
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 09:57:40
可是款是没付的,我现在要怎么处理,谁能帮帮我,可以的话加我的QQ罗328073824
用红字把以前的那笔冲红,然后再以你这张发票为原始凭证,再做一个记账凭证
借:原材料
应交税金-进项
贷:银行存款
去找主管进行注销。然后按正常程序记录这笔业务。
我收到两张发票:一张是劳保用品,2万一张是酒,2万.付款情况:22000汇票,18000现今.请问这样如何做分录?
我厂是一间工业企业的厂家,本月购入原材料并已付款,但尚未收到发票,我应怎样做账?
我公司收到厂家开的安装费发票一张
请问付款收了正规发票做出纳帐的时候还要贴单据吗?
我公司开出一张支票是不是就需要收到一张对应的发票
我公司收到一张商标续展发票,会计分录该怎么做?
以前付款未收到发票,现在账目怎么调整
我是出纳新人,我公司是直接将所有的发票和收据交给我的,我应该怎样编制收付款凭证及登记现金日记帐
付款方说没有收到我汇的发票怎么办,如果补办的话,我那张已开的发票记帐怎么处理?
到底是出纳先付款会计再做记帐凭证还是会计先做记帐凭证再给出纳作为付款的凭据?我都被出纳搞糊涂了!!